Det er ikke nemt at lægge budgetter, der holder hele vejen, i en tid med op- og nedgang i smittetrykket i Covid-19. Det skriver NB-Beskæftigelse på baggrund af samtaler med flere kommuner.

Mens nogle kommuner budgetterer med en betydelig stigning i udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats i 2021, budgetterer andre kommuner et tilsvarende fald i udgifterne. Det samme gælder udgifterne til blandt andet drift og rådgivning, som indgår i serviceudgifterne.

Flere kommuner har enten meget høje eller meget lave beskæftigelsesudgifter i budgettet for 2021 i forhold til udviklingen i beskæftigelsen.

For eksempel er det bemærkelsesværdigt, at Tårnby med en fordobling af arbejdsløsheden kun har en stigning på fire procent. Glostrup har til gengæld en budgetstigning på hele 64 procent.

På driftsudgifterne har Holbæk Kommune en stigning på 25,8 procent. Modsat har Gribskov Kommune budgetteret med et fald i driftsudgifterne til beskæftigelsesområdet på hele 31,3 procent i 2021 i forhold til 2020.

Tårnby: Budgettet skal opdateres

Budgettet for beskæftigelsesindsatsen i Tårnby i 2021 viser en stigning på fire procent fra budgettet for 2020, som blev lagt længe før coronakrisen - og altså længe før, det kunne forudses, at der ville komme en fordobling af ledigheden med den lange nedlukningen af Københavns Lufthavn.

"Vi havde fire forskellige scenarier i april, og ingen vidste, om lufthavnen startede igen til sommerferien eller i 2023," siger Thomas Fich, der er budgetleder i Tårnby Kommune til NB-Beskæftigelse.

"Vi ser især en stigning i august og oktober, november og december. Fra august til oktober er der en stigning på cirka 25 procent og i oktober, november og december stiger ledigheden med 15 procent om måneden," fortæller Thomas Fich.

Budgettet er lagt dels på baggrund af, hvad hver person kostede i aktivering i 2019, og antallet er ganget op med en forventning til udviklingen i ledigheden i 2021.

"Vi har en forventning om en stigning i ledigheden fra 2019 til 2020 på cirka 40 procent . Det vi kan se nu, er at det niveau næsten er fordoblet. Det satser vi på bliver mindre i 2021."

Det betyder dog ikke, at aktiveringsbehovet er fordoblet, da det under coronakrisen mest er ledige, der kommer direkte fra job. En del af dem er i den første ledighedsperiode også samlet op af en beskæftigelsesindsats fra varslingspuljen, som Tårnby har fået en del penge fra.

"Men i forhold til forventninger i budgettet er vi lidt bagud på point," erkender Thomas Fich overfor NB-Beskæftigelse.

Flytning mellem konti

Glostrup Kommune slår ud med en stigning i de budgetterede udgifter til beskæftigelsesindsatsen på 64 procent. Det skyldes, at kommunen i første omgang konterede en investeringspulje til dækning af de stigende ydelser til mange flere ledige under beskæftigelsesindsatsen, fortæller jobcenterchef Nicolaj Drøschler.

Det er nu ændret, så puljen ligger under ydelser, som ikke er taget med i denne beregning. Puljen er på 34 millioner kroner og forventes især at blive brugt på sygedagpenge og på dagpenge til forsikrede ledige.

Også i Holbæk Kommune er der sket konteringsændringer i beskæftigelsesbudgettet. Det slår igennem på serviceudgifter og er blandt andet lønudgifter til mentorer, jobformidlere og virksomhedskonsulenter. Kommunen har dog også haft en udvidelse af medarbejderstaben, som man kan læse mere om efter det første kort.

Plus minus ti procent

På det første Danmarkskort ses udviklingen i udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats. Her ligger langt de fleste kommuner i et spænd med en nedgang i budgetteringen på omkring ti procent og en tilskrivning på tilsvarende ti procent.

Sådan har vi gjort:

Alle data er budgettal (netto driftsudgifter før statsrefusion) fra Statistikbanken hhv. BUDK32 og BUDK 100.

Følgende konti er medtaget efter inspiration fra KL's opgørelse:

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

6.45.53 JobcentreSubtotal

5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. gpr. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 018, 019, 091, 098, 103)

I 2021 er fratrukket udgifter til:

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. grp 10-12

2020 budgetterne om omregnet til 2021-PL med satsen fra økonomiaftalen på 1,5 procent.

Væksten i de samlede udgifter omfatter ændringen i ovenstående budgetter.

Væksten i servicerammebelagte omfatter kun udviklingen i konto 6.45.53, idet de øvrige konti er del af overførsler.